目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心的主要职责是：承担由政府财政性资金投资的国有核心景点的运营、管理和公益服务，音乐文化推广，建设爱国主义教育基地，推动文旅融合及产业经济发展等方面技术性、辅助性和事务性工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　本单位为事业单位（编办定为经费自理的事业单位，经费管理为财政核拨（补助）事业单位）。人员编制数为68人，在职人员为68人。

　　三、部门主要工作任务

　　2021年，是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划的开局之年，文旅中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移落实全面从严治党主体责任，统筹发展和安全，巩固疫情防控成果，做好迎接第44届世界遗产大会目标任务，牢记习近平总书记的殷殷嘱托，加强文化遗产保护，推动文化和旅游融合发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）加强政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步聚焦统筹疫情防控和经济社会发展，聚焦文旅融合发展，加强作风效能建设，严格落实意识形态工作责任制，坚持过“紧日子”，强化财务廉政风险防范与科技内控建设，落细落实纵深推进全面从严治党的各项工作。

　　（二）保护传承文化遗产。认真做好第44届世界遗产大会相关工作，做好鼓浪屿红色主题教育展馆及打卡点的建设，推进八卦楼建筑与环境整体设计提升项目、“百年菽庄”眉寿堂和壬秋阁项目，完善景区基础公共服务设施建设，落实各项生产安全措施，做好绿化养护外包工作，推动景区文化遗产保护利用和文化旅游融合实现新提升。

　　（三）加强文化旅游推广。提升核心景点吸引力，积极拓展景点营销，聚焦本地市场，推广鼓浪屿世遗文化生活体验卡，探索创新旅游营销宣传模式，加强经营合作，促进景区经济复苏和振兴。

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心2021年收入预算为7461.59万元，比2020年预算数减少1952.52万元，减少20.74％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入7461.59万元，其中一般公共预算拨款收入7461.59万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心2021年支出预算为7461.59万元，比2020年预算数减少1952.52万元，减少20.74％，具体情况如下：

　　1.基本支出2061.59万元，其中，人员支出1920.39万元，公用支出141.20万元；

　　2.项目支出5400万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出7461.59万元，比2020年预算数减少1952.52万元，减少20.74％，主要原因：2021年贯彻落实上级关于加强增收节支的具体工作要求，开源节流，做好“过紧日子”的准备，压缩经费开支。

　　支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）其他文化和旅游支出7231.81万元。主要用于人员经费、保障景点运行日常管理经费、景点各种维修维护费等支出。

　　（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出133.65万元。主要用于基本养老缴费支出。

　　（三）机关事业单位职业年金缴费支出49.35万元。主要用于职业年金缴费支出。

　　（四）事业单位医疗支出：46.78万元。主要用于单位医疗支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年度政府性基金支出0万元，较2020年支出预算持平，均未使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021年预算安排0万元。较2020年支出预算持平，均未有因公出国（境）经费安排支出。

　　（二）公务接待费

　　2021年预算安排2万元。主要用于经验交流、景区管理等方面的接待活动。与上年预算相比增长33.33%，主要原因是:2021年为迎接第44届世界遗产大会旅游业，配合景区的接待工作。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元，较2020年支出预算持平，主要原因是:公车改革实施后，按规定本部门公务车辆已无偿调拨至机关事务管理局，相关运行费不在本单位支出；本年度与上年度均未购置公务用车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，较2020年支出预算持平，均未有经费支出。

　　（二）政府采购情况

　　2021年厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心政府采购预算总额1111.89万元，其中：政府采购货物预算6.01万元，政府采购工程预算280万元，政府采购服务预算825.88万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备5 台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市鼓浪屿文化旅游发展中心2021年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金 7461.59万元，开展绩效目标管理的项目 7个，涉及预算资金7236.31万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表