目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表

     第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市鼓浪屿房屋管理所部门的主要职责是：

　　（一）负责对鼓浪屿公房产权管理；

　　（二）宣传贯彻房屋管理政策法律、法规；

　　（三）落实侨房、代管、信托房退托、退管的收件、初审；

　　（四）退管房屋住户安置申请的收件、初审；

　　（五）住宅租赁及住户更名换户的审批；

　　（六）协调解决历史遗留问题；

　　（七）在管委会领导下负责对厦门市思明城市资源经营管理有限公司进行日常监管，指导厦门市思明城市资源经营管理有限公司开展鼓浪屿直管公房经营管理活动。

　　（八）私危房的日常监管及督促抢排险。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市鼓浪屿房屋管理所（下称鼓浪屿房管所）为鼓浪屿-万石山风景名胜区管委会直属正处级行政单位，人员编制5人，实有在编人数6人，退休人员21人。

　　三、部门主要工作任务

　　2021年，鼓浪屿房管所部门主要任务是：对公房受托单位的日常监管，指导受托方开展鼓浪屿直管公房经营管理活动；对鼓浪屿岛上的私危房的日常安全监管及涉及公共安全的危房险情进行抢排险。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　2021年重点工作任务：

　　（一）鼓浪屿直管公房监管工作。开展对受托专业公司对鼓浪屿直管公房运营管理，做好直管公房的维护维修保护利用工作；在管委会业态工作领导小组的指导下，继续做好非住宅公房的招租工作，切实发挥非住宅公房在鼓浪屿业态提升工作中的示范带头作用。扎实推进新一轮住宅公房合同签订工作，力争有效破解住宅公房合同续签难的历史遗留难题。根据管委会主任办公会议研究通过的工作方案，依法加快推进店宅合同续签遗留问题，力争破局。

　　（二）深化推进房屋安全隐患排查整治专项工作。积极贯彻落实省、市相关工作要求，在鼓浪屿房屋安全隐患排查整治专项工作领导小组的领导下，与有关部门一起共同努力，深化推进房屋安全隐患排查整治专项工作，确保房屋安全。

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）鼓浪屿房管所部门2021年收入预算为574.06万元，比2020年预算数减少87.17万元，下降15.18％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入574.06万元，其中一般公共预算拨款收入  574.06万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）鼓浪屿房管所部门2021年支出预算为574.06万元，比2020年预算数减少87.17万元，下降15.18％，具体情况如下：

　　1.基本支出401.06万元，其中，人员支出371.97万元，公用支出29.09万元；

　　2.项目支出173万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　2021年度一般公共预算支出574.06万元，比2020年预算数减少87.17万元，下降15.18％，主要是公房维修费减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）归口管理的行政单位离退休109.14万元。主要用于房管所退休人员退休费支出。

　　（二）机关事业单位基本养老缴费支出17.12万元。主要用于本单位基本养老缴费支出。

　　（三）行政单位医疗5.83万元。主要用于房管所在职人员医疗费支出。

　　（四）行政运行支出214.06万元。主要用于房管所机构正常运转的人员经费和公用经费支出。

　　（五）一般行政管理事务227.91万元。主要用于房管所专项业务费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年度政府性基金支出0万元，较2020年支出预算持平，均未使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　2021年度“三公”经费（公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）经费）支出0万元，较2020年支出预算持平，均未安排“三公”经费支出。

　　具体情况如下：

　　（一）公务接待费

　　2021年预算安排0万元，与上年预算一致均未安排预算经费，主要原因是:鼓浪屿房管所坚决贯彻落实中央八项等财经纪律，厉行节约，未安排公务接待费用支出。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。与上年预算一致均未安排预算经费，主要原因是:公车改革实施后，按规定本部门公务车辆已无偿调拨至机关事务管理局，相关运行费不在本单位支出；本年度与上年度均未购置公务用车。

　　（三）因公出国（境）经费

　　因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。鼓浪屿房管所部门认真贯彻落实中央八项规定等财经法规，厉行节约，从工作实际出发，严格控制因公出国（境）经费。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年鼓浪屿房管所部门的机关运行经费财政拨款预算

　　21.44万元，比2020年预算减少0.72万元，下降3.36%。

　　（二）政府采购情况

　　2021年鼓浪屿房管所部门政府采购预算总额1.58万元，主要是政府采购货物预算1.58万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，鼓浪屿房管所部门共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　鼓浪屿房管所部门2021年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金574.06万元，开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金173万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表

　　厦门市鼓浪屿房屋管理所

　　2021年2月18日