目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　鼓浪屿世界文化遗产监测中心的主要职责是：

　　协助主管部门做好鼓浪屿世界文化遗产地的监测、科研、宣传教育、档案建设和鼓浪屿-万石山风景名胜资源的保护、利用、管理以及鼓浪屿管委会信息化建设等方面的技术性、辅助性和事务性工作。

　　二、单位基本情况

　　鼓浪屿世界文化遗产监测中心无内设处室。

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
鼓浪屿世界文化遗产监测中心	财政核拨经费事业单位	18	14

　　三、单位主要工作任务

　　2024年，鼓浪屿世界文化遗产监测中心主要任务是：贯彻落实区委区政府和鼓浪屿风景区党工委的重要决策和工作部署，做好鼓浪屿世界文化遗产的监测预警工作和鼓浪屿管委会的信息化服务保障工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）深入细化日常监测对象，构建从物质遗存、人文传承、活态社区和活化利用等重点工作的全方位监测记录，学习借鉴活态文化遗产监测保护的先进理念做法，提升鼓浪屿监测工作水平。

　　（二）持续推进鼓浪屿历史档案搜集整理工作；重点跟踪落实好《鼓浪屿各国旧领事馆考证》课题；拓展深化社会交流合作，深入挖掘阐释遗产多重价值；运营好鼓浪屿历史国际社区公众号，提升档案和宣传工作质量，讲好鼓浪屿故事。

　　（三）为鼓浪屿管委会的网站建设、信息公开、网络建设等提供服务保障工作。

第二部分  2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）鼓浪屿世界文化遗产监测中心2024年收入预算为660.84万元，比2023年预算数740.60万元减少79.76万元，减少10.77％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入660.84万元，其中一般公共预算拨款收入660.84万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）鼓浪屿世界文化遗产监测中心2024年支出预算为660.84万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数740.60万元减少79.76万元，减少10.77％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出483.84万元，其中，人员支出443.55万元，公用支出40.29万元；

　　2.财政拨款项目支出177.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）鼓浪屿世界文化遗产监测中心2024年市对区转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出660.84万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数740.6万元减少79.76万元，减少10.77%，主要是由于文化遗产监测业务费减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）557.41万元。主要用于文化遗产监测业务支出、人员经费、办公经费。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.60万元。主要用于退休人员退休费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.34万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.67万元。主要用于在职人员缴交职业年金支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.10万元。主要用于在职人员缴纳医疗保险支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.72万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万,与2023年一致。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　鼓浪屿世界文化遗产监测中心单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，与上年对比无变化。　

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年鼓浪屿世界文化遗产监测中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，与去年一致。

　　（二）政府采购情况

　　2024年鼓浪屿世界文化遗产监测中心政府采购预算总额0.70万元，其中：政府采购货物预算0.70万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。无此项目的也应进行说明。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，鼓浪屿世界文化遗产监测中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。无此项目的也应进行说明。

　　（四）绩效目标设置情况

　　鼓浪屿世界文化遗产监测中心2024年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款177.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2024年单位预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付项目支出预算表