厦门市鼓浪屿
| 索 引 号 | XM00204-05-2012-00047 | 主题分类 | 财政决算 |
| 发布机构 | 鼓浪屿管委会 | 文 号 | |
| 内容概述： | 厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会2011年部门决算 | ||
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第一部分：部门及其所属单位基本情况
厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会共有7个行政事业单位，其中：行政单位2个；事业单位5个。
第二部分：2011部门决算收支总体情况
2011年部门本年收入合计9933.38万元，其中：财政拨款6642.94万元（含政府性基金380万元）、事业收入14.98万元、事业单位经营收入29.66万元、其他收入3245.80万元（含本级横向财政拨款28.08万元）。2011年部门本年支出合计8824.36万元，其中：一般公共服务14.77万元、科学技术464.04万元、文化体育与传媒27.52万元、社会保障和就业473.85万元、医疗卫生98.39万元、城乡社区事务468.93万元、交通运输759.68万元、商业服务业等事务6517.18万元。
财政拨款收入（含当年预算调整的数据）包括上级专款759.68万元、基建拨款766.49万元。
第三部分：2011年财政拨款支出情况
2011年财政拨款支出6624.11万元。包括基本支出经费2700.47万元，主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务的日常公用经费支出；项目支出经费3923.65万元，主要项目包括岛上市政设施改造建设、博物馆建设、申遗核心要素保护修缮整治、市政道路环境卫生的保洁等日常管护支出、直管公房的维修改造、轮渡公司油价补贴、引种园引进热带植物种质的驯化、栽培、隔离、检疫等。
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2011年部门收支决算总表 |
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金额单位：万元 |
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编制单位：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 |
报表编号：1 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2011年决算 |
项目 |
2011年决算 |
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一、财政拨款 |
6,642.94 |
一、一般公共服务 |
14.77 |
|
其中：政府性基金 |
380.00 |
二、外交 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
14.98 |
四、公共安全 |
0.00 |
|
四、事业单位经营收入 |
29.66 |
五、教育 |
0.00 |
|
五、附属单位缴款 |
0.00 |
六、科学技术 |
464.04 |
|
六、其他收入 |
3,245.80 |
七、文化体育与传媒 |
27.52 |
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八、社会保障和就业 |
473.85 |
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九、医疗卫生 |
98.39 |
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|
十、节能环保 |
0.00 |
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十一、城乡社区事务 |
468.93 |
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十二、农林水事务 |
0.00 |
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十三、交通运输 |
759.68 |
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十四、资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
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十五、商业服务业等事务 |
6,517.18 |
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十六、金融监管等事务支出 |
0.00 |
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|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
0.00 |
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十八、国土资源气象等事务 |
0.00 |
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|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
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|
二十、粮油物资管理事务 |
0.00 |
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|
二十一、储备事务支出 |
0.00 |
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|
|
二十二、国债还本付息支出 |
0.00 |
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|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
9,933.38 |
本年支出合计 |
8,824.36 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
12.57 |
结余分配 |
34.64 |
|
动用上年结余 |
500.00 |
结转下年使用 |
1,586.95 |
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合计 |
10,445.95 |
合计 |
10,445.95 |
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2011年度财政拨款支出决算表 |
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金额单位：万元 |
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编制单位：厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会 |
报表编号：2 |
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项目 |
总计 |
备注 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
6,624.11 |
2,700.47 |
3,923.64 |
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|
201 |
一般公共服务 |
14.77 |
0.00 |
14.77 |
|
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|
20106 |
财政事务 |
14.77 |
0.00 |
14.77 |
|
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|
206 |
科学技术 |
449.01 |
298.98 |
150.03 |
|
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|
20603 |
应用研究 |
449.01 |
298.98 |
150.03 |
|
||
|
207 |
文化体育与传媒 |
27.52 |
0.00 |
27.52 |
|
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|
20702 |
文物 |
27.52 |
0.00 |
27.52 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业 |
473.85 |
473.85 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
473.85 |
473.85 |
0.00 |
|
||
|
210 |
医疗卫生 |
98.39 |
98.39 |
0.00 |
|
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|
21005 |
医疗保障 |
98.39 |
98.39 |
0.00 |
|
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|
212 |
城乡社区事务 |
468.93 |
0.00 |
468.93 |
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
298.96 |
0.00 |
298.96 |
|
||
|
21299 |
其他城乡社区事务支出 |
169.97 |
0.00 |
169.97 |
|
||
|
214 |
交通运输 |
759.68 |
0.00 |
759.68 |
|
||
|
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
759.68 |
0.00 |
759.68 |
|
||
|
216 |
商业服务业等事务 |
4,331.96 |
1,829.25 |
2,502.71 |
|
||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
4,331.96 |
1,829.25 |
2,502.71 |
|
||
闽公网安备35020302033096号